Motivering van de wijzigingen

Documenten

Strategische nota: wijzigingsvariant Financieel evenwicht: wijzigingsvariant Budgetwijziging 'Goederen en diensten' per actie

Motivering

Terug naar navigatie - Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

  2024 2025 2026
Exploitatieuitgaven +257.650 +193.746 +200.931
Personeelskost (62)
  • Daling van  de premie voor arbeidsongevallen: -20.000
  • Aanpassing lonen onderwijzend personeel: +152.202
  • Daling van  de premie voor arbeidsongevallen: -20.000
  • Aanpassing lonen onderwijzend personeel: +189.246
  • Daling van  de premie voor arbeidsongevallen: -20.000
  • Aanpassing lonen onderwijzend personeel: +217.431
Goederen en diensten (60/61)
  • Diverse kleine regularisaties: +72.800
  • Diverse kleine regularisaties: +21.000
  
Leefloon (6480)      
Steun (6481-2)
  • Tussenkomst verblijfskosten wzc: +9.000
  • REMI-steun: +5.000
    
Overdrachten      
  • Politie
      
  • Brandweer
  • Verwerking ristorno 2023: -28.242
  • Aanpassing 2024: -9.668
    
  • IVM
      
  • Zorgband
  • Afrekening 2023: +69.018
    
  • Kerkbesturen
      
  • Subsidiereglementen
  • Aankoop voedselbonnen: +1.040
    
  • Adviesraden
      
  • AG Nazareth
      
  • Andere besturen
  • Vogelopvangcentrum Merelbeke: +3.000
    
  • Nominatieve subsidies
  • Vriendenkring Eke Dorp: +3.500
  • Vriendenkring Eke Dorp: +3.500
  • Vriendenkring Eke Dorp: +3.500
Financiële kosten      
       
  2024 2025 2026
Exploitatieontvangsten +318.089 +353.158 +190.549
Ontvangsten uit de werking (70)
  • Verhoging retributies in functie van rekening 2023: +70.137
  • Verhoging retributies in functie van rekening 2023: +81.412
  • Verhoging retributies in functie van rekening 2023: +81.412
Andere operationele  ontvangsten (741/7)
  • Lonen onderwijzend personeel: +152.202
  • Lonen onderwijzend personeel: +189.246
  • Lonen onderwijzend personeel: +217.431
Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds      
Fiscale ontvangsten      
  • Aanvullende Personenbelasting
      
  • Opcentiemen onroerende voorheffing
      
  • Algemene gemeentebelasting
      
  • Verspreiding drukwerk, afgifte administratieve stukken
      
Ontvangen subsidies      
  •  Gemeentefonds
      
  • Andere algemene werkingssubsidies
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: +35.000
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: +35.000
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: +35.000
  • Inflatiecompensatie ten onrechte nog in 2026 gebudgetteerd: 134.929 euro
  • Compensatie dividenden, te hoog gebudgetteerd: -18.365
  • Toelagen BKO
  • Verhoging in functie van rekening 2023: +30.000
  • Verhoging in functie van rekening 2023: +30.000
  • Geen verhoging gezien start BOA-decreet
  • Leefloon
      
  • Andere specifieke werkingssubsidies
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: -35.000
  • Nieuwe subsidie (erfgoedproject Kinderkasteeltje) +7.500
  • Subsidies REMI: +13.250
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: -35.000
  • Nieuwe subsidie (erfgoedproject Kinderkasteeltje) +7.500
  • VIA-middelen van specifieke subsidies naar algemene: -35.000
  • Sociale Maribel
  • Verhoging in functie van rekening 2023: +45.000
  • Verhoging in functie van rekening 2023: +45.000
  • Verhoging in functie van rekening 2023: +45.000
Financiële opbrengsten
      

 

 

Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)
 2024 2025 2026 Totaal
Investeringsuitgaven +1.884.313 +591.300 0 +.2.475.613
Projecten +1.417.188 +490.000 0 1.907.188
FUSIE: implementatiekosten +396.915 +101.300 0 +498.215
Investeringssubsidies Politie 0 0 0 0
Investeringssubsidie Brandweer +1.126 0 0 +1.126
Investeringssubsidie Zorgband +63.500 0 0 +63.500
Investeringssubsidie erediensten        
Investeringssubsidie anderen +5.584 0 0 +5.584
Investeringsontvangsten +2.019.004 +112.000

0

 +2.131.004
Investeringssubsidies
 +1.793.004 +112.000 0 +1.562.941
Anderen +226.000   0 +864.287

 

 

  2024 2025 2026
Financieringsuitgaven +390.709 -880 -880
Kapitaal bestaande bankleningen      
Kapitaal nieuwe bankleningen      
Gespreide betaling recreatiegronden -880 -880 -880
Toegestane leningen aan AG (investeringssaldo) +391.589    
Leasing: openbare verlichting      
       
Financieringsontvangsten +10.014    
Op te nemen leningen
      
Aankoop recreatiegronden      
Terugvordering toegestane leningen AG      
Uitzonderlijke terugvordering lening AG: correctie lening 2023 +10.014    

 

  2024 2025 2026
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) +307.512 +491.756 +482.254
Autofinancieringsmarge (wijziging) +60.439 +159.412 -10.382