PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PD		2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven		0	1.902	2.319	0	13.000	13.000
Totaal Exploitatie		0	-1.902	-2.319	0	-13.000	-13.000
Investering
Ontvangsten		0	0	50.000	138.178	0	0
Uitgaven		33.414	460.442	1.225.016	148.272	199.847	88.000
Totaal Investering		-33.414	-460.442	-1.175.016	-10.095	-199.847	-88.000
Totaal AG		-33.414	-462.343	-1.177.336	-10.095	-212.847	-101.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten		14.911	4.505	34.302	38.935	82.000	11.100
Uitgaven		19.385	40.928	79.541	51.907	110.980	104.630
Totaal Exploitatie		-4.473	-36.423	-45.238	-12.972	-28.980	-93.530
Investering
Ontvangsten		0	0	43.901	0	516.500	1.005.000
Uitgaven		427.330	43.119	574.722	756.055	1.757.583	1.060.000
Totaal Investering		-427.330	-43.119	-530.821	-756.055	-1.241.083	-55.000
Totaal Gemeente & OCMW		-431.804	-79.541	-576.059	-769.027	-1.270.063	-148.530
Gerealiseerd resultaat		-465.218	-541.885	-1.753.395	-779.122	-1.482.910	-249.530

Wat willen we bereiken?

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1		2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur		0	1.242	1.019	0	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		0	0	0	0	10.000	10.000
Totaal Uitgaven		0	1.242	1.019	0	10.000	10.000
Totaal Exploitatie		0	-1.242	-1.019	0	-10.000	-10.000
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur		0	0	50.000	0	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		0	0	0	138.178	0	0
Totaal Ontvangsten		0	0	50.000	138.178	0	0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur		32.148	377.806	950.949	148.272	180.500	88.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		444	74.935	0	0	19.347	0
Totaal Uitgaven		32.592	452.741	950.949	148.272	199.847	88.000
Totaal Investering		-32.592	-452.741	-900.949	-10.095	-199.847	-88.000
Totaal AG		-32.592	-453.982	-901.967	-10.095	-209.847	-98.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		5.683	1.857	2.520	2.329	61.100	1.700
Totaal Ontvangsten		5.683	1.857	2.520	2.329	61.100	1.700
Uitgaven
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		2.879	4.801	7.450	8.186	9.500	9.500
Totaal Uitgaven		2.879	4.801	7.450	8.186	9.500	9.500
Totaal Exploitatie		2.804	-2.944	-4.930	-5.857	51.600	-7.800
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur		0	0	43.901	0	110.000	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		0	0	0	0	12.000	0
Totaal Ontvangsten		0	0	43.901	0	122.000	0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur		1.500	13.551	252.855	489.627	375.450	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		398.290	29.568	101.071	44.193	111.513	10.000
Totaal Uitgaven		399.790	43.119	353.925	533.819	486.963	10.000
Totaal Investering		-399.790	-43.119	-310.024	-533.819	-364.963	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW		-396.986	-46.062	-314.954	-539.677	-313.363	-17.800
Gerealiseerd resultaat		-429.578	-500.045	-1.216.921	-549.772	-523.210	-115.800

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2		2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl		0	660	1.301	0	3.000	3.000
Totaal Uitgaven		0	660	1.301	0	3.000	3.000
Totaal Exploitatie		0	-660	-1.301	0	-3.000	-3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl		822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Uitgaven		822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Investering		-822	-7.701	-274.068	0	0	0
Totaal AG		-822	-8.361	-275.368	0	-3.000	-3.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		0	1.000	1.316	1.079	7.700	7.700
Totaal Ontvangsten		0	1.000	1.316	1.079	7.700	7.700
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		11.800	17.108	36.487	24.228	34.580	37.580
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod		211	233	3.104	2.889	3.700	1.700
Totaal Uitgaven		12.010	17.341	39.591	27.117	38.280	39.280
Totaal Exploitatie		-12.010	-16.341	-38.275	-26.038	-30.580	-31.580
Investering
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		0	0	0	0	115.000	0
Totaal Ontvangsten		0	0	0	0	115.000	0
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		12.401	0	17.347	7.014	317.120	0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod		500	0	650	0	1.500	0
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl		0	0	0	0	20.000	0
Totaal Uitgaven		12.901	0	17.997	7.014	338.620	0
Totaal Investering		-12.901	0	-17.997	-7.014	-223.620	0
Totaal Gemeente & OCMW		-24.911	-16.341	-56.272	-33.052	-254.200	-31.580
Gerealiseerd resultaat		-25.733	-24.702	-331.641	-33.052	-257.200	-34.580

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth		1.696	1.648	1.716	0	1.700	1.700
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten		5.000	0	28.750	34.500	11.500	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners		2.532	0	0	1.027	0	0
Totaal Ontvangsten		9.229	1.648	30.466	35.527	13.200	1.700
Uitgaven
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan		0	0	0	0	1.000	1.000
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden		2.185	2.485	2.110	27	3.000	3.000
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth		1.649	1.948	1.944	2.537	13.500	6.150
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten		0	7.389	4.840	5.698	7.000	7.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners		661	6.964	23.495	8.341	23.700	23.700
Totaal Uitgaven		4.496	18.786	32.388	16.603	48.200	40.850
Totaal Exploitatie		4.733	-17.138	-1.922	18.923	-35.000	-39.150
Investering
Uitgaven
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth		6.109	0	0	0	0	0
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten		0	0	0	0	50.000	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners		0	0	0	0	3.000	0
Totaal Uitgaven		6.109	0	0	0	53.000	0
Totaal Investering		-6.109	0	0	0	-53.000	0
Totaal Gemeente & OCMW		-1.376	-17.138	-1.922	18.923	-88.000	-39.150
Gerealiseerd resultaat		-1.376	-17.138	-1.922	18.923	-88.000	-39.150

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling