Documentatie

Documenten

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur

In bijlage bevindt zich

het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2023/0)

	2022			2023			2024			2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
Personeelskost (62)	7.539.166	-25.397	7.513.769	7.865.037	929.937	8.794.974	8.100.565	935.520	9.036.085	8.328.273	929.846	9.258.119
- Politiek personeel	399.508	-15.000	384.508	405.598	17.337	422.935	411.811	18.282	430.093	418.147	19.248	437.395
- Vastbenoemden	1.489.726	0	1.489.726	1.518.215	-18.015	1.500.200	1.548.577	-18.371	1.530.206	1.579.548	-18.737	1.560.811
- Contractuelen	5.070.468	0	5.070.468	5.317.889	929.123	6.247.012	5.424.249	947.703	6.371.952	5.532.737	966.652	6.499.389
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	54.103	0	54.103	55.352	466	55.818	56.459	475	56.934	57.588	486	58.074
- Pensioenen politiek personeel	90.923	0	90.923	92.742	35.120	127.862	94.597	35.823	130.420	96.489	36.539	133.028
- Diverse personeelskosten	358.216	5.720	363.936	367.034	-4.045	362.989	373.146	-4.198	368.948	379.381	-4.344	375.037
- Responsabiliseringsbijdrage	76.221	-16.117	60.104	108.207	-30.048	78.159	191.726	-44.194	147.532	264.383	-69.998	194.385
Personeel (in/uit)	2.763.134	51.760	2.814.894	2.793.914	42.560	2.836.474	2.825.065	68.137	2.893.202	2.856.593	94.475	2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	51.760	2.500.000	2.472.722	127.278	2.600.000	2.497.449	154.551	2.652.000	2.522.423	182.617	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	0	314.894	321.192	-84.718	236.474	327.616	-86.414	241.202	334.170	-88.142	246.028
Werkingskost	3.757.886	581.316	4.339.202	3.601.694	827.288	4.428.982	3.587.421	596.886	4.184.307	3.583.432	508.385	4.091.817
- Goederen en diensten (60/61)	3.745.595	581.316	4.326.911	3.589.351	827.288	4.416.639	3.575.025	596.236	4.171.261	3.570.982	507.735	4.078.717
- Andere operationele uitgaven (640/7)	12.291	0	12.291	12.343	0	12.343	12.396	650	13.046	12.450	650	13.100
Sociale dienst	531.871	124.468	656.339	533.858	293.929	827.787	535.868	36.762	572.630	537.898	36.701	574.599
Leefloon (6480)	285.480	9.468	294.948	286.484	51.940	338.424	287.499	8.419	295.918	288.525	8.398	296.923
Steun (6481-2)	246.391	115.000	361.391	247.374	241.989	489.363	248.369	28.343	276.712	249.373	28.303	277.676
Overdrachten (649)	4.481.922,52	-172.769,00	4.309.153,52	4.610.825,11	498.731,70	5.109.556,81	4.749.962,14	375.334,71	5.125.296,85	4.783.509,40	461.858,51	5.245.367,91
- Politie	1.453.379	0	1.453.379	1.455.162	230.745	1.685.907	1.459.478	260.147	1.719.625	1.463.490	290.528	1.754.018
- Politie (ristorno)		0			0			0			0
- Brandweer	455.921	0	455.921	475.313	29.902	505.215	490.707	30.462	521.169	517.621	36.054	553.675
- IVM	760.000	-40.000	720.000	769.200	55.800	825.000	778.584	62.916	841.500	788.156	95.419	883.575
- Zorgband	965.082	-180.932	784.150	982.328	8.910	991.238	1.005.883	21.223	1.027.106	1.024.134	24.720	1.048.854
- Kerkbesturen	41.358	0	41.358	22.773	0	22.773	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
- andere besturen	126.350	-1.837	124.513	123.550	6.359	129.909	144.550	3.599	148.149	123.550	3.599	127.149
- Subsidiereglementen	173.360	0	173.360	173.260	4.475	177.735	173.260	-4.250	169.010	173.260	-4.250	169.010
- Nominatieve subsidies	25.450	0	25.450	28.450	0	28.450	28.450	0	28.450	28.450	0	28.450
- Adviesraden	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	420.073	0	420.073	519.839	162.540	682.380	588.100	1.237	589.338	583.898	15.788	599.687
- andere subsidies	44.250	50.000	94.250	44.250	0	44.250	44.250	0	44.250	44.250	0	44.250
Financiële kosten	193.195	-5.954	187.241	215.022	-37.493	177.529	214.834	90.969	305.803	208.000	164.843	372.843
- Intresten bestaande leningen	184.725	0	184.725	163.875	0	163.875	142.628	9.574	152.202	120.103	8.844	128.947
- Overige financiële kosten	7.220	-5.954	1.266	8.647	-6.243	2.404	9.956	-6.938	3.018	11.147	-7.834	3.313
- Intresten nieuwe leningen	0	0	0	41.250	-31.250	10.000	61.000	88.333	149.333	75.500	163.833	239.333
- Andere financiële uitgaven	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2022			2023			2024			2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
Prestaties	1.471.390	-29.535	1.441.856	1.483.837	15.435	1.499.272	1.542.575	-37.389	1.505.186	1.588.633	-49.802	1.538.832
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.145.715	13.380	1.159.095	1.153.881	48.261	1.202.142	1.163.534	18.768	1.182.302	1.173.279	18.772	1.192.051
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	294.079	-17.319	276.760	303.680	-6.550	297.130	313.106	-5.563	307.543	322.611	-4.611	318.000
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	31.596	-25.596	6.001	26.276	-26.276	0	65.935	-50.594	15.341	92.743	-63.963	28.781
Overdrachten	15.680.841	708.583	16.389.424	16.736.145	2.102.022	18.838.167	17.070.369	1.457.536	18.527.906	17.502.560	1.594.583	19.097.143
Fiscale ontvangsten (73)	10.572.048,16	419.432,12	10.991.480,28	11.468.544	1.492.687	12.961.231	11.674.593	1.178.435	12.853.029	11.970.736	1.315.607	13.286.343
- Personenbelasting	4.304.461	384.432	4.688.893	4.704.930	1.266.134	5.971.064	4.846.078	664.818	5.510.896	4.991.460	821.643	5.813.103
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.863.519	0	4.863.519	5.246.723	198.991	5.445.715	5.305.892	466.565	5.772.457	5.432.982	454.925	5.887.907
- Algemene gemeentebelasting	930.000	10.000	940.000	1.027.271	0	1.027.271	1.037.544	0	1.037.544	1.047.919	0	1.047.919
- Motorrijtuigen	231.068	0	231.068	246.620	2.561	249.181	242.079	22.052	264.131	255.375	14.039	269.414
- Tweede verblijven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
- Verspreiding drukwerk	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
- Afgifte administratieve stukken	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000
- Andere	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
Andere overdrachten (740)	5.108.792	289.151	5.397.943	5.267.601	609.335	5.876.936	5.395.776	279.101	5.674.877	5.531.824	278.976	5.810.800
- Gemeentefonds	2.373.731	65.182	2.438.913	2.457.021	67.176	2.524.197	2.543.233	69.229	2.612.462	2.632.546	71.347	2.703.893
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048
- Subsidie: open ruimte	268.695	-659	268.036	319.320	8.808	328.128	330.497	9.115	339.612	342.064	9.435	351.499
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458
- Gesco premies	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	63.541	-9.438	54.104	108.608	-17.655	90.953	138.370	-6.178	132.192	163.439	2.166	165.605
- Andere algemene werkingssubsidies	112.819	3.595	116.414	115.451	100.544	215.995	100.961	127.711	228.672	95.266	134.929	230.195
		0			0			0			0
- Toelagen onderwijs (werking)	347.963	0	347.963	354.923	0	354.923	362.022	0	362.022	369.262	0	369.262
- Toelagen BKO	263.222	186.778	450.000	268.484	131.516	400.000	273.852	126.148	400.000	279.328	120.672	400.000
- Leefloon	160.000	70.000	230.000	160.000	76.000	236.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
- Sociale maribel	222.412	-52.412	170.000	223.636	-53.636	170.000	224.872	-54.872	170.000	226.121	-56.121	170.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	346.396	26.104	372.500	310.145	296.582	606.727	311.956	7.948	319.904	313.785	-3.452	310.333
Personeel (in/uit)	2.763.134	51.760	2.814.894	2.793.914	42.560	2.836.474	2.825.065	68.137	2.893.202	2.856.593	94.475	2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	51.760	2.500.000	2.472.722	127.278	2.600.000	2.497.449	154.551	2.652.000	2.522.423	182.617	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	0	314.894	321.192	-84.718	236.474	327.616	-86.414	241.202	334.170	-88.142	246.028
Sociale dienst	66.201	-3.822	62.379	66.542	-6.947	59.595	66.889	-6.750	60.139	67.239	-7.071	60.168
- Recuperatie individuele hulpverlening	66.201	-3.822	62.379	66.542	-6.947	59.595	66.889	-6.750	60.139	67.239	-7.071	60.168
Financiële opbrengsten	267.604	194.605	462.210	220.718	80.846	301.564	220.518	81.046	301.564	185.031	116.534	301.564
- Intresten uit beleggingen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
- Dividenden	254.603	194.605	449.208	207.717	80.846	288.563	207.517	81.046	288.563	172.029	116.534	288.563
- Andere	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802

A. Exploitatieuitgaven	19.267.174	553.424	19.820.598	19.620.350	2.554.953	22.175.303	20.013.715	2.103.608	22.117.323	20.297.705	2.196.108	22.493.814
B. Exploitatieontvangsten	20.249.170	921.592	21.170.762	21.301.156	2.233.916	23.535.073	21.725.416	1.562.581	23.287.997	22.200.056	1.748.719	23.948.775
Exploitatiesaldo (B-A)	981.996	368.168	1.350.164	1.680.806	-321.037	1.359.769	1.711.701	-541.028	1.170.673	1.902.350	-447.389	1.454.961



II. INVESTERINGSBUDGET	2022			2023			2024			2025
1,00	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	5.219.022,55	-101.973	5.117.050	3.683.299	2.883.739	6.567.038	2.823.056	412.264	3.235.320	1.172.427	1.515.978	2.688.405
Projecten 2022-2025:	4.725.310	-77.585	4.647.725	3.529.955	2.511.719	6.041.674	2.716.455	364.130	3.080.585	1.060.955	1.461.600	2.522.555

Investeringssubsidies Politiezone	239.828	-194.870	44.958	52.355	180.964	233.319	25.000	24.384	49.384	25.000	38.675	63.675
Investeringssubsidie Brandweer	95.884	-5.143	90.741	50.989	-7.616	43.373	51.601	-1.250	50.351	46.472	703	47.175
Investeringssubsidie Zorgband	150.000	138.235	288.235	25.000	195.672	220.672	25.000	25.000	50.000	35.000	15.000	50.000
Investeringssubsidies erediensten	5.000	35.000	40.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investeringssubsidies anderen	3.000	2.390	5.390	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	238.387	1.252.178	1.490.565	680.635	720.050	1.400.685	877.985	145.000	1.022.985	57.985	310.000	367.985
Investeringssubsidies	175.402	1.072.891	1.248.293	622.650	265.050	887.700	70.000	145.000	215.000		80.000	80.000
Andere	62.985	179.287	242.272	57.985	455.000	512.985	807.985	0	807.985	57.985	230.000	287.985
Investeringssaldo (B-A)	-4.980.635	1.354.151	-3.626.484	-3.002.664	-2.163.689	-5.166.353	-1.945.071	-267.264	-2.212.335	-1.114.442	-1.205.978	-2.320.420


III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-3.998.639	1.722.319	-2.276.321	-1.321.858	-2.484.727	-3.806.584	-233.370	-808.291	-1.041.661	787.908	-1.653.367	-865.459


IV. FINANCIERINGSBUDGET	2022			2023			2024			2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	2.981.901	-79.399	2.902.503	3.128.936	-1.385.165	1.743.770	2.845.173	-1.165.214	1.679.959	2.151.536	-143.367	2.008.169
Kapitaal bestaande bankleningen	1.006.065	0	1.006.065	1.023.836	0	1.023.836	999.102	0	999.102	1.018.328	0	1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	0	0	366.667	-350.000	16.667	566.667	-316.667	250.000	733.333	-316.666	416.667
Gespreide betaling recreatiegronden	0	0		200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Toegestane leningen AG	1.851.374	-107.161	1.744.213	1.400.500	-1.059.772	340.728	928.000	-870.000	58.000	35.000	155.000	190.000
Toegestane leningen anderen	0	0	0		0			0			0
Leasing: openbare verlichting	124.462	27.762	152.224	137.933	24.607	162.540	151.404	21.453	172.857	164.875	18.299	183.174
B. Ontvangsten	6.063.928	-5.311.244	752.684	3.634.000	2.422.501	6.056.501	3.197.000	-130.895	3.066.105	1.202.000	2.018.269	3.220.269
Op te nemen leningen	5.500.000	-5.250.000	250.000	3.000.000	500.000	3.500.000	2.500.000	0	2.500.000	500.000	2.150.000	2.650.000
Opgenomen leningen		0			0			0			0
Aankoop recreatiegronden		0			2.000.000	2.000.000		0			0
Terugvordering toegestane leningen AG	310.000	-4.144	305.856	382.000	-20.399	361.601	445.000	-73.795	371.205	450.000	-74.631	375.369
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	0	24.473	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545
Leasing: openbare verlichting	229.455	-57.100	172.355	229.455	-57.100	172.355	229.455	-57.100	172.355	229.455	-57.100	172.355
Financieringssaldo (B-A)	3.082.027	-5.231.845	-2.149.818	505.064	3.807.666	4.312.731	351.827	1.034.319	1.386.146	-949.536	2.161.636	1.212.100


V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-916.612	-3.509.526	-4.426.139	-816.793	1.322.940	506.147	118.457	226.028	344.484	-161.628	508.269	346.641

VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	2.173.166	2.305.593	4.478.759	1.256.554	-1.203.933	52.620	439.760	119.006	558.767	558.217	345.034	903.251
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar		0			0			0			0
Overgedragen investeringssaldo		0			0			0			0

VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	1.256.554	-1.203.933	52.620	439.760	119.006	558.767	558.217	345.034	903.251	396.589	853.303	1.249.892

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0			0			0			0

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	1.256.554	-1.203.933	52.620	439.760	119.006	558.767	558.217	345.034	903.251	396.589	853.303	1.249.892


AUTOFINANCIERINGSMARGE	2022			2023			2024			2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
I. Exploitatiesaldo	981.996	368.168	1.350.164	1.680.806	-321.037	1.359.769	1.711.701	-541.028	1.170.673	1.902.350	-447.389	1.454.961

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	796.054	31.906	827.960	1.123.891	-304.994	818.897	1.249.628	-221.419	1.028.209	1.443.991	-223.736	1.220.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.130.527	27.762	1.158.289	1.528.436	-325.393	1.203.043	1.717.173	-295.214	1.421.959	1.916.536	-298.367	1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen	334.473	-4.144	330.329	404.545	-20.399	384.146	467.545	-73.795	393.750	472.545	-74.631	397.914
Autofinancieringsmarge (I-II)	185.942	336.262	522.204	556.916	-16.043	540.873	462.073	-319.609	142.464	458.359	-223.653	234.706

Bruto-schuldratio	0,79		0,52	0,81		0,57	0,83		0,62	0,75		0,64
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,91		0,60	0,94		0,64	0,95		0,70	0,86		0,73

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

						2022			2023
G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	Begunstigde
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	250,00	2.500,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	1.400,00	11.400,00
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-200,00	2.200,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00	23.600,00	-	23.600,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00	10.050,00	-	10.050,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	-	18.910,00	18.910,00	-	18.910,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	350,00	-	350,00	250,00	-	250,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	-
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	19.275,00	47.275,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	750,00	3.000,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
					Totaal Subidiereglementen	173.360,00	-	173.360,00	173.260,00	4.475,00	177.735,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0729-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	Winterland
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0944-02	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0985-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0710-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	25.450,00	-	25.450,00	28.450,00	-	28.450,00
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	460.000,00	-	460.000,00	469.200,00	110.800,00	580.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	Ateljee vzw
G	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	Recyclagepark
G	0350-00	Klimaat en Energie	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	3.603,00	3.603,00		3.510,30	3.510,30	Veneco - Klimaat en Energie
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.453.379,00	-	1.453.379,00	1.455.162,00	230.745,00	1.685.907,00	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	455.920,76	-	455.920,76	475.312,53	29.902,47	505.215,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.500,00	-	15.500,00	15.500,00	3.459,00	18.959,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	11.500,00	-	11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0740-00	Sportsector en -verenigingsondersteuning	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	50.000,00	50.000,00				Werkingssubsidie AG Nazareth
G	0751-00	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.750,00	-5.750,00	-	5.750,00	-5.750,00	-	Samenwerking jeugd
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	21.357,81	-	21.357,81	2.773,31	-	2.773,31	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.800,00	-	2.800,00		2.800,00	2.800,00	I can
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.800,00	-	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	965.082,00	-180.932,00	784.150,00	982.328,00	8.910,00	991.238,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.500,00	310,00	7.810,00	7.500,00	2.340,00	9.840,00	Drugpunt
G	0985-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	3.802.089,57	-172.769,00	3.629.320,57	3.828.325,84	331.716,77	4.160.042,61
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	0,00	-	0,00	0,00	-	-	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Toegankeleijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	16.700,00	-	16.700,00	16.700,00	-	16.700,00
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	7.728,60	-	7.728,60	9.471,12	1.723,55	11.194,67	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	23.801,16	-	23.801,16	29.460,54	37.768,31	67.228,85	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.899,12	-	11.899,12	14.728,48	44.739,29	59.467,77	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.851,60	-	17.851,60	22.094,51	39.963,67	62.058,18	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.899,12	-	11.899,12	14.728,48	83.524,39	98.252,87	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	31.535,76	-	31.535,76	39.032,38	7.103,09	46.135,47	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	315.357,59	-	315.357,59	390.323,76	-52.282,02	338.041,74	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	420.072,95	-	420.072,95	519.839,27	162.540,28	682.379,55
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.150,00	-	5.150,00	5.150,00	-	5.150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	11.120,00	-	11.120,00	11.120,00	-	11.120,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.430,00	-	3.430,00	3.430,00	-	3.430,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	44.250,00	-	44.250,00	44.250,00	-	44.250,00
					Totaal werkingssubsidies	4.481.922,52	-172.769,00	4.309.153,52	4.610.825,11	498.732,05	5.109.557,16
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringssubsidie	239.828,35	-194.869,99	44.958,36	52.355,00	180.964,35	233.319,35	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringssubsidie	95.883,98	-5.142,57	90.741,41	50.989,00	-7.616,00	43.373,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0705-05	Landuit	664	664000	Investeringssubsidie		5.389,75	5.389,75		-	-	t Schoolke van Landuyt
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	664000	Investeringssubsidie		-	-		-	-	Kunst- & cultuurcentrum St.-Cecilia Eke
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringssubsidie	-	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringssubsidie	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringssubsidie	3.000,00	-3.000,00	-		3.000,00	3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringssubsidie	150.000,00	138.235,00	288.235,00	25.000,00	195.672,00	220.672,00	Zorgband
					Totaal Investeringssubsidie	493.712,33	-24.387,81	469.324,52	153.344,00	372.020,35	525.364,35
					Eindtotaal	4.975.634,85	-197.156,81	4.778.478,04	4.764.169,11	870.752,40	5.634.921,51

Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Belastingen

Hieronder een overzicht van de fiscale opbrengsten (belastingen). De wijzigingen vindt u van de belangrijkste ontvangsten terug in de financiële tabel.

Algemene rekening		2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	4.863.519	5.445.715	5.772.457	5.887.907
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	4.688.893	5.971.064	5.510.896	5.813.103
Motorrijtuigen	730200	231.068	249.181	264.131	269.414
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	75.000	75.000	75.000	75.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	60.000	60.000	60.000	60.000
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	20.000	20.000	20.000	20.000
Tweede verblijven	737700	55.000	55.000	55.000	55.000
Algemene gemeentebelasting	738000	940.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10.991.480	12.961.231	12.853.029	13.286.343

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	25,90	24,20	18,40	18,40	18,40	18,40
Niveau A	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau B	5,30	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau C	9,80	9,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Niveau D	2,80	2,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Contractueel	101,28	100,62	113,65	113,65	113,65	113,65
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,65	27,5	33	33	33	33
Niveau C	34,68	34,36	38,72	38,72	38,72	38,72
Niveau D	34,95	32,76	35,93	35,93	35,93	35,93
TOTAAL	127,18	124,82	132,05	132,05	132,05	132,05
Niveau A	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	30,95	32,10	36,80	36,80	36,80	36,80
Niveau C	44,48	44,16	46,52	46,52	46,52	46,52
Niveau D	37,75	35,56	37,73	37,73	37,73	37,73