Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||||||||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | - | 1.242 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Ontvangst | - | |||||||
| Saldo | - | -1.242 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| Investeringen | ||||||||
| Uitgave | 32.592 | 452.741 | 1.354.330 | 196.728 | - | 155.000 | ||
| Ontvangst | 50.000 | 170.000 | - | - | ||||
| Saldo | -32.592 | -452.741 | -1.304.330 | -26.728 | - | -155.000 | ||
| Financiering | ||||||||
| Uitgave | ||||||||
| Ontvangst | ||||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||||||||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | - | 660 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Ontvangst | - | |||||||
| Saldo | - | -660 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | ||
| Investeringen | ||||||||
| Uitgave | 822 | 7.701 | 278.000 | - | - | 2.000 | ||
| Ontvangst | ||||||||
| Saldo | -822 | -7.701 | -278.000 | - | - | -2.000 | ||
| Financiering | ||||||||
| Uitgave | ||||||||
| Ontvangst | ||||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||||||||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | - | - | 3.536 | - | - | - | ||
| Ontvangst | - | - | - | - | - | - | ||
| Saldo | - | - | -3.536 | - | - | - | ||
| Financiering | ||||||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||||||||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | 417.833 | 510.896 | 597.905 | 577.019 | 478.269 | 478.269 | ||
| Ontvangst | 661.352 | 758.180 | 780.247 | 963.741 | 872.189 | 882.640 | ||
| Saldo | 243.520 | 247.284 | 182.342 | 386.722 | 393.920 | 404.371 | ||
| Investeringen | ||||||||
| Uitgave | 95.211 | 274.818 | 158.347 | 354.000 | 58.000 | 33.000 | ||
| Ontvangst | - | 12.000 | - | 40.000 | - | - | ||
| Saldo | -95.211 | -262.818 | -158.347 | -314.000 | -58.000 | -33.000 | ||
| Financiering | ||||||||
| Uitgave | 193.692 | 219.956 | 297.137 | 373.727 | 383.332 | 387.495 | ||
| Ontvangst | 128.625 | 721.760 | 1.744.213 | 340.728 | 58.000 | 190.000 | ||
| Saldo | -65.067 | 501.804 | 1.447.076 | -32.999 | -325.332 | -197.495 | ||
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | - | - | - | - | - | - | ||
| Ontvangst | - | 289 | - | - | - | - | ||
| Saldo | - | 289 | - | - | - | - | ||
| Investeringen | - | - | - | - | - | - | ||
| Financiering | - | - | - | - | - | - | ||
| Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgave | 417.833 | 512.797 | 605.905 | 585.019 | 486.269 | 486.269 | ||
| Ontvangst | 661.352 | 758.469 | 780.247 | 963.741 | 872.189 | 882.640 | ||
| Saldo | 243.520 | 245.672 | 174.342 | 378.722 | 385.920 | 396.371 | ||
| Investeringen | ||||||||
| Uitgave | 128.625 | 735.260 | 1.794.213 | 550.728 | 58.000 | 190.000 | ||
| Ontvangst | - | 12.000 | 50.000 | 210.000 | - | - | ||
| Saldo | -128.625 | -723.260 | -1.744.213 | -340.728 | -58.000 | -190.000 | ||
| Financiering | ||||||||
| Uitgave | 193.692 | 219.956 | 297.137 | 373.727 | 383.332 | 387.495 | ||
| Ontvangst | 128.625 | 721.760 | 1.744.213 | 340.728 | 58.000 | 190.000 | ||
| Saldo | -65.067 | 501.804 | 1.447.076 | -32.999 | -325.332 | -197.495 | ||
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||||||||
| Meerjarenplanaanpassing: 2023/0 | ||||||||
| Journaalvolgnummers: 6647 | ||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||