| I. Exploitatie-uitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Operationele uitgaven |
317.820 |
362.794 |
613.400 |
227.211 |
585.019 |
486.269 |
486.269 |
|
| 1. Goederen en diensten |
310.239 |
355.523 |
601.882 |
222.469 |
577.269 |
478.519 |
478.519 |
|
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| a. Politiek personeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| f. Andere personeelskosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| g. Pensioenen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Toegestane werkingssubsidies |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan welzijnsverenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de politiezone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de hulpverleningszone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan besturen van de eredienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere begunstigden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Andere operationele uitgaven |
7.581 |
7.271 |
11.518 |
4.742 |
7.750 |
7.750 |
7.750 |
|
| B. Financiële uitgaven |
13 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
6 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| - aan financiële instellingen |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere entiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Andere financiële uitgaven |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
100.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
417.832,54 |
512.797,00 |
613.400 |
227.211 |
585.019 |
486.269 |
486.269 |
|
| II. Exploitatieontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Operationele ontvangsten |
661.366 |
758.480 |
634.252 |
319.903 |
963.741 |
872.189 |
882.640 |
|
| 1. Ontvangsten uit de werking |
450.865 |
748.815 |
553.745 |
316.009 |
954.585 |
864.997 |
875.412 |
|
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| a. Aanvullende belastingen |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Andere aanvullende belastingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Andere belastingen en boetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Werkingssubsidies |
200.000 |
- |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
|
| a. Algemene werkingssubsidies |
200.000 |
- |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
|
| - andere algemene werkingssubsidies |
200.000 |
|
50.000 |
- |
|
|
|
|
| - van de gemeente |
200.000 |
|
50.000 |
- |
|
|
|
|
| - van de Vlaamse overheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van de provincie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van andere entiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Specifieke werkingssubsidies |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| - van de federale overheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van de Vlaamse overheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van de provincie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van andere entiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Andere operationele ontvangsten |
10.502 |
9.665 |
30.507 |
3.894 |
9.156 |
7.192 |
7.228 |
|
| B. Financiële ontvangsten |
-14 |
-11 |
- |
-1 |
- |
- |
- |
|
|
661.352,43 |
758.469,00 |
634.252 |
319.902 |
963.741 |
872.189 |
882.640 |
|
| III. Exploitatiesaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
|
243.520 |
245.672 |
20.852 |
92.691 |
378.722 |
385.920 |
396.371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Investeringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Investeringen in financiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Andere financiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Investeringen in materiële vaste activa |
116.948 |
693.108 |
1.255.362 |
141.863 |
968.754 |
58.000 |
35.000 |
|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
116.948 |
693.108 |
1.255.362 |
141.863 |
968.754 |
58.000 |
35.000 |
|
| a. Terreinen en gebouwen |
88.121 |
385.507 |
1.212.023 |
139.593 |
872.373 |
25.000 |
2.000 |
|
| b. Wegen en andere infrastructuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. Roerende goederen |
28.827 |
307.602 |
43.339 |
2.270 |
96.381 |
33.000 |
33.000 |
|
| d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| e. Erfgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Andere materiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| a. Onroerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Roerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Investeringen in immateriële vaste activa |
11.677 |
42.151 |
68.504 |
1.349 |
22.391 |
0 |
155.000 |
|
| D. Toegestane investeringssubsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| - aan welzijnsverenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de politiezone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de hulpverleningszone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan besturen van de eredienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere begunstigden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128.625 |
735.260 |
1.323.866 |
143.212 |
991.145 |
58.000 |
190.000 |
|
| II. Investeringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Verkoop van financiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| 4. Andere financiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Verkoop van materiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| a. Terreinen en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Wegen en andere infrastructuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. Roerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| e. Erfgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Andere materiële vaste activa |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| a. Onroerende goederen |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| b. Roerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Verkoop van immateriële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
0 |
12.000 |
50.000 |
0 |
210.000 |
0 |
0 |
|
| - van de federale overheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van de Vlaamse overheid |
|
|
|
|
210.000 |
|
|
|
| - van de provincie |
|
|
50.000 |
0 |
|
|
|
|
| - van de gemeente |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van het OCMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - van andere entiteiten |
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
12.000 |
50.000 |
0 |
210.001 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Investeringssaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
|
-128.625 |
-723.260 |
-1.273.866 |
-143.212 |
-781.144 |
-58.000 |
-190.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo exploitatie en investeringen |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
|
114.895 |
-477.588 |
-1.253.014 |
-50.521 |
-402.422 |
327.920 |
206.371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Financieringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Vereffening van financiële schulden |
193.692 |
219.956 |
261.220 |
0 |
373.727 |
383.332 |
387.495 |
|
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
193.692 |
219.956 |
261.220 |
0 |
373.727 |
383.332 |
387.495 |
|
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1. Toegestane leningen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan welzijnsverenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de politiezone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan de hulpverleningszone |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan besturen van de eredienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - aan andere begunstigden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. Vooruitbetalingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. Kapitaalsverminderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193.692 |
219.956 |
261.220 |
0 |
373.727 |
383.332 |
387.495 |
|
| II. Financieringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
| A. Aangaan van financiële schulden |
128.625 |
723.260 |
1.273.866 |
0 |
781.145 |
58.000 |
190.000 |
|
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
128.625 |
723.260 |
1.273.866 |
0 |
781.145 |
58.000 |
190.000 |
|
| B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
-1.500 |
|
|
|
|
|
|
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1. Terugvordering van toegestane leningen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| a. Periodieke terugvorderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. Kapitaalvermeerderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128.625 |
721.760 |
1.273.866 |
0 |
781.145 |
58.000 |
190.000 |
|
| III. Financieringssaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
|
-65.067 |
501.804 |
1.012.646 |
- |
407.418 |
-325.332 |
-197.495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Budgettair resultaat van het boekjaar |
2020 |
2021 |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
Meerjarenplan |
|
|
49.828 |
24.216 |
-240.368 |
-50.521 |
4.996 |
2.588 |
8.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MJP: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Meerjarenplan: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jaarrekeningen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73590 Alg. 5832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 69422 Alg. 2377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|